Изменения

: Часть товарного контура программы, предназначенная для оформления возврата недоставленной корреспонденции.

 Курьерская служба (далее сокращенно КС) доставляет товаров товары ИМ и принимает денежные средства у покупателей товара ИМ. Денежные средства, принадлежащие ИМ, аккумулируются в КС — КС — наличными или на расчетном счете КС.

Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ в карточке клиента на вкладке '''Финансы''', блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. раздел [[Клиенты и партнеры#Финансы|«Финансы»]]. === Формирование Исходящие АПД ===Формируются для клиентов курьерской службы в системе.

==== Карточка АПД ====

[[Файл:apd_2apd 2.png|none]]

Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — возвратам — заказам, которые войдут в АПК. Если возвратов в АПД нет, табличная часть скрыта. Эта таблица не является основанием для передачи возвратов.

'''Дата оплаты'''. Дата оплаты АПД клиенту.

* выставить счета счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД. Используется, если в карточке клиента снят флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''. Счет можно формировать только по одному АПД.

::Cумма счета, выставленная из АПД, равна сумме всех корреспонденций, входящих во все акты, созданные для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Счет формируется по данным полей '''Клиент''' и '''Дата до''', которая должна быть меньше, чем значение в поле '''Дата до''' в АПД, из которого выставляется счет. Например, если в системе сформировано 3 АПД для одного клиента с одинаковым значением поля '''Дата до''', то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки всех корреспонденций, попавших в эти 3 АПД.

:Если нужно сформировать счет только на один АПД (например, нужно предусмотреть разные способы передачи денег по АПД), с учетом того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько АПД, то нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять из него счет, а затем формировать остальные акты. Или наоборот: акт формируется последним, после того, как на остальные АПД за эту дату был выставлен счет.

* '''Отчет о доставке''' —  — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача'''. Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' установлены флажки печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' –  — используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' –  — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;* '''Простая форма''' –  — простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' –  — содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ.

=== Правила добавления Контекстное меню списка содержит пункт '''Удалить корреспонденцию из акта передачи денег''' — возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий АПД ===.

* Если частичный возврат оформлялся после того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции значение поля '''Сумма, руб.''' не меняется. Такая корреспонденция попадает в раздел '''Доставки''' с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возврата. Поэтому такая корреспонденция попадет в раздел '''Возвраты''' с отрицательной стоимостью возврата в поле '''Расчет оплаты'''.* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом в заказе был оформлен частичный возврат, сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы, так как считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.

=== Типы оплат = Формирование двойного АПД === =Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты. Чтобы формировать отдельные АПД по способу оплаты, настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Создавать отдельный АПД для б/н''' и системную дополнительную возможность «AdditionalStringForSMA». Настройка дополнительной возможности «AdditionalStringForSMA» производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи. ==== Правило начисления процента менеджеру по АПД ====Сотрудникам курьерской службы с типом «Агент» при расчете [[Зарплата|заработной платы]] можно начислить процент от оборота (оплаченных АПД или счетов) закрепленных за этим сотрудником клиентов. Если в карточке [[Клиенты и партнеры#Финансы|клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''', то проценты начисляются сотруднику, если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплата.

Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, на рисунке выше для типа оплаты «Перевод на карту» настроена комиссия 55 % от суммы денежных средств по заказам, вошедших в АПД.

Вы можете настроить процент комиссии по АПД индивидуально для клиента. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|«Финансы»Финансы]]».

[[Файл:apd_3apd 3.png|none]]

Строка АПД будет подсвечена красным, если плановая дата оплаты план. меньше текущей даты.

* переключатель '''Тип документа''' позволяет выбрать тип отображаемых в списке документов — документов — АПД или АПК;

* переключатель '''Типы актов''' позволяет фильтровать АПД по типу. Входящие АПД – формируются на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента. Загрузка входящего АПД контрагента реализуется через пункт меню '''Отчеты''' > '''Дополнительные возможности'''. Исходящие АПД – : входящие и исходящие акты, которые формируются для клиентов в системе;

=== Контекстное меню списка АПД ===* '''Открыть''' — открыть карточку выбранного АПД.

Контекстное меню списка * '''Проставить оплату''' — при первом нажатии проставляется значение в столбце '''Дата платежа''' и заполняется поле '''Дата оплаты''' в карточке АПД содержит набор пунктов:. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.

[[Файл:apd_4* '''Удалить''' — удалить выбранный АПД. Удалить можно только неоплаченный АПД.png|thumb|200px|right| * '''рисОтправить на доставку''' — создать заказ на доставку акта клиенту.4 Контекстное Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован акт. Если по акту создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' и поле '''Дата оплаты''' в карточке АПДблокируются. Режим срочности доставки такой корреспонденции по умолчанию определяется переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Умолчания''' > '''Срочность корреспонденции на доставку актов'''. После того, как на вкладке '''Выдача'''для такого заказа установлен статус '']]'Доставлен''', факт доставки фиксируется в поле '''Дата платежа'''. Определить, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по столбцам '''Отправлено на доставку'Открыть'' и '''Номер корреспонденции''' – . Чтобы открыть карточку корреспонденцию на доставку для выбранного АПД, в контекстном меню АПД выберите пункт '''Открыть корреспонденцию на доставку'''. * '''Пересчитать стоимость''' — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, входящих в АПД, если изменилась сумма заказа. Запрещен пересчет стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или выставлен счет.

* '''Проставить оплатуВернули подписанный акт''' – при первом нажатии проставляется значение  — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, она отображается в столбце '''“дата платежа”Акт возвращен''' и заполняется поле дата оплаты . Также столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, прямо в карточке форме АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.

* '''УдалитьРазослать по e-mail''' – удаление выбранного  — отправить клиенту один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента, могут быть указаны несколько адресов через запятую. Чтобы определить, использовать адрес с вкладки '''Основное''' или '''Реквизиты''', настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета'''.

'''Отправить на доставку''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПД клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, Электронное письмо для которого сформирован АПД). После доставки может содержать сопроводительное письмо и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в поле '''“дата платежа”Справочники'''. Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню > '''"Проставить оплату"Печатные формы''' и поле > '''"Дата оплаты"Шаблоны e-mail для актов передачи денег''' . Вы можете указать тему сообщения при отправке АПД по email в карточке АПД – блокируются. шаблоне в начале печатной формы следующим образом: subject: <текст темы>

Узнать, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам * '''"Отправлено на доставку"''' и '''"Номер корреспонденции"Разослать по ЭДО''' — отправить клиенту через ЭДО один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. В истории изменений поле '''AddressCode''' будет содержать внутренний код этой корреспонденции в системеПодробнее см. Найти в системе заказ на доставку АПД возможно путем фильтра на вкладке '''“Заказы”''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду на вкладке '''“Адреса”''' (значение в столбце '''“Внутренний код”''')раздел «[[Интеграция с другими системами#Отправка документов|Отправка документов]]».

* '''Пересчитать стоимостьУказать планируемую дату оплаты''' – механизм пересчета  — указать дату, когда АПДдолжен быть оплачен. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей При наступлении указанной даты строка АПД в корреспонденциях входящих списке подсвечивается розовым цветом. Вы можете изменить или удалить дату в карточке АПД и выполняет пересчет стоимости доставки для нее. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">в поле '''!ВНИМАНИЕ!Дата оплаты план''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций, входящих или в списке АПД, если по этому акту была сформирована корреспонденция на доставку, указана дата в контекстном меню выбрать пункт '''Убрать планируемую дату оплаты или был выставлен счет'''.</div>

* '''Разослать по e-mailВыгрузить платежи в банк''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны  — сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для формирования загрузки в АПДбанк-клиент. Адрес получателя выбирается из карточки клиентаПодробнее см. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель '''“запятую”'''. Электронное письмо раздел «[[#Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента|Выгрузка исходящих платежей по АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”для банк-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов передачи денег”'''клиента]]».

* '''!Примечание!Выставить счет''' Тему сообщения при отправке  — выставить счет на основании АПД по email можно указать в шаблоне в начале печатной формы – прописать без кавычек '''"subject: текст темы"'''.<div style="color: #a94442; background-color: Подробнее см. раздел «[[Счета#f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиента, как из вкладки '''“Основное”''', так и из вкладки '''“Реквизиты”'''. Отвечает за это настройка значения переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”'''Карточка счета|Карточка счета]]».</div>

* '''Выгрузить платежиВыдать на руки курьеру''' – механизм, формирующий текстовый файл предназанченный для загрузки в банк-клиент и содержащий информацию по исходящим платежам для оплаты  — выдать курьеру корреспонденцию на доставку АПД, что значительно снижает количество ручного труда, свзяанного с процедурой оплаты актов. Структура этого файла аналогична структуре файла, формируемого в 1С. Для выгрузки файла необходимо выделить те АПД из списка, по которым необходимо сформировать платежи, а затем выбрать этот пункт контекстного меню. В файл попадает информация по платежам только для тех АПД, в карточке которых указан безналичный тип оплаты, АПД с иным типом оплаты игнорируются. Также будут игнорироваться акты, в которых уже указана дата платежа или сумма к передаче равна 0. Перед формированием файла система предложит указать путь для его сохранения, который будет запомнен в реестре и в дальнейшем будет использоваться автоматически. Имя файла система также формирует автоматически, оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Таким образом, название файла, сформированного 15 января 2018 года в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt Из особенностей выгрузки нужно отметить, что параметр "Номер", содержащий номер платежа, формируется как номер АПД, который будет оплачен этим платежом, к которому добавляются два нуля, что поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО. Таким образом, номер платежа для АПД №1245 будет иметь вид 124500. Для того, чтобы обозначить - по каким актам уже были выгружены платежи, в поле "Комментарий" каждого АПД после выгрузки платежа будет добавлена фраза: "Платеж выгружен дд.мм.гггг".<br />

Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо поставить галку * '''"Объединить платежи по клиентам"Комментарий''' — добавить или изменить комментарий к акту.

Благодаря описанному механизму выгрузки, последовательность действий по оплате безналичного * '''Отчеты''' — просмотреть список отчетов для АПД выглядит следующим образом:<br />1) в КС2008 формируется файл с платежами на оплату АПД<br />2) этот файл загружается в банк-клиент<br />3) в банк-клиенте ответственный сотрудник подписывает платежи и проводит их<br />4) из банк-клиента выгружается файл с проведенными платежами<br />5) файл, выгруженный из банк-клиента, штатными средствами (Связь-Импорт из банк-клиента с взведенным флагом "Загружать исходящие платежи") загружается в КС2008<br />6) система при загрузке исходящих платежей пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате.<br />NB! Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки.

<br />* '''ОтчетыПечать''' – выпадающий список отчетов для  — отправить на печать отчет или сопроводительные документы по АПД, который доступен для формирования в системе.

Контекстное меню карточки === Выгрузка исходящих платежей по АПД содержит пункт: для банк-клиента ===[[Файл:apd_5.png|thumb|350px|right|'''рис.5 Контекстное меню карточки АПД''']] '''“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”''' – возможность удаления корреспонденции из текущего Вы можете сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПДдля загрузки в банк-клиент. Этот пункт меню доступенЭта операция значительно снижает количество ручного труда, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий АПДсвязанного с процедурой оплаты актов.

=== Коррекция денежных средств в Платежи выгружаются для АПД ===, для которых одновременно выполняются следующие условия:

Коррекция денежных средств возникает в # Безналичный тип оплаты АПД в том случае, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в .# В АПДне указана дата платежа. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме# Сумма к передаче больше 0.

=== Междугородние корреспонденции Структура файла аналогична формируемой в 1С.Чтобы выгрузить файл, в списке выделите АПД ===, по которым нужно сформировать платежи, затем выберите пункт контекстного меню '''Выгрузить платежи в банк'''.

В системе предусмотрено специальное правило формирования АПД для междугородней корреспонденции Имя файла формируется автоматически. Оно состоит из собственно названия (которая доставляется филиалами КС или их подрядчикамиkl_to_1c) специально для того, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до тогоа также суффикса вида ддммгггг_ччмм, как они фактически добавляемого к ним поступятназванию через подчеркивание. Для этих целей предназначена галка '''“Оплачено”''' Например, название файла, сформированного 15 января 2018 года в карточке корреспонденции на вкладке '''“Финансы”'''.[[Файл17:apd_658, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.png|thumb|500px|right|'''рисtxt.6 Галка “Оплачено” в карточке корреспонденции''']]

При определении междугородней корреспонденции используется понятие "текущий филиал". Начиная с 740 версии системы при формировании Параметр «Номер», содержащий номер платежа, формируется как <code>[номер оплачиваемого АПД текущим является филиал, указанный в карточке клиента]00</code>. Кроме того, к текущему приравниваются филиалыНапример, в карточке которых взведен флаг "Наш филиал". В понимании системы номер платежа для АПД – междугородними считаются корреспонденции№ 1245 будет иметь вид 124500. Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, у которых '''“Ответственный филиал”''' отличается от текущего филиаласоздаваемых бухгалтерией в другом ПО.

Это правило регулируется настройкой переменной Чтобы обозначить акты, по которым выгружены платежи, в поле '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”Комментарий''' (начиная с 730 версии системы эта настройка перенесена в карточку клиента), которое гласиткаждого АПД после выгрузки платежа добавляется фраза:«Платеж выгружен дд.мм.гггг».

Если эта переменная включена, то Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (тодин.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг '''"Оплачено"''' в карточке корреспонденции. Если переменная выключена, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг '''"Оплачено"''' и проставлены дата/время доставки.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Для этого при формировании выгрузки необходимо установить флажок '''!ВНИМАНИЕ!Объединить платежи по клиентам''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денег.</div>

Необходимо отметитьЧтобы оплатить безналичный АПД:# В MeaSoft cформируйте файл с платежами на оплату АПД.# Загрузите файл в банк-клиент.# В банк-клиенте подпишите и проведите платежи.# Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами.# Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с помощью функциональности «[[Счета#Импорт из банк-клиента|Импорт из банк-клиента]]» с установленным флажком '''Загружать исходящие платежи'''.# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД, что корреспонденциисумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставкисистема автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, попадут а в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них отвественного филиала и состояния флага "Оплачено"акте ставит отметку об оплате.

В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД контрагента, (напримерне учитываются при расчете агентских процентов, СДЭК или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг '''“Оплачено”''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта возможность настраивается в системе КС 2008 по запросу клиентасуммы баланса и при формировании акта сверки.

Фильтрация корреспонденции по галке '''“Оплачено”''' (как и поле на вкладке '''“Адреса”''') === Коррекция денежных средств в системе отсутствует. Информацию по корреспонденции, которая не входит АПД ===Коррекция денежных средств возникает в АПД (в частности и по междугороднейтом случае, оплата которой не подтверждена) можно сформировать когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в виде отчета через основное меню '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед Интернет-магазинами”'''АПД. В этом отчете будет представлена информация по задолженности перед клиентами Механизм коррекции в разрезе корреспонденций не вошедших системе работает полностью в АПД и неоплаченных АПДавтоматическом режиме.

=== Формирование двойного Междугородние корреспонденции в АПД ===Для АПД междугородними считаются корреспонденции, у которых ответственный филиал отличается от текущего филиала. Текущим является филиал, указанный в карточке клиента или филиал, в карточке которого установлен флажок '''Наш филиал'''.

Данная возможность востребована клиентами, для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании АПД В карточке клиента на два отдельных акта. Один вкладке '''Финансы''' предусмотрен флажок '''Включать в АПД формируется для корреспонденцийнеоплаченные междугородние отправления''':* если флажок установлен, оплата по которым производилась наличным способом (если то в карточке клиента указаноакт передачи денег будут добавлены междугородные отправления, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличнымиу которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, тип оплаты в отправлении указан как установлен ли флажок '''"наличными при получении"Оплачено'''), второй АПД формируется для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты). Для настройки этой возможности необходима настройка переменной в карточке корреспонденции на вкладке '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД для б/н”''' и настройка системной дополнительной возможности ;* если флажок снят, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых установлен флажок '''AdditionalStringForSMAОплачено'''и проставлены дата и время доставки. Таким образом курьерская служба не будет передавать денежные средства отправителю до их фактического поступления.

Настройка дополнительной возможности Корреспонденции, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них ответственного филиала и состояния флажка '''AdditionalStringForSMAОплачено''' производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи.

=== Правило начисления процента менеджеру Предусмотрена возможность загрузки входящего АПД контрагента (например, СДЭК или Boxberry), которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флажок '''Оплачено''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта функциональность настраивается по АПД ===запросу клиента.

Для сотрудников КС с типом '''"Агент"''' при расчете [[Зарплата|ЗП]] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота Отчет по корреспонденции, которая не входит в АПД (оплаченных АПД или счетовв частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена) закрепленных за этим менеджером клиентов. Если в карточке [[Клиенты#Вкладка "Финансы"|клиента]] на вкладке , можно сформировать через основное меню '''"Финансы"Отчеты''' включена галка > '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"Клиенты''', то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплата. Если галка > '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"Долги перед Интернет-магазинами''' отключена. В этом отчете представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций, то начисление процентов менеджеру будет выполнено тольконе вошедших в АПД, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплатанеоплаченных АПД.

Дополнительные настройки для АПД доступны в системе через основное меню '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы.

 Настройка прав Вы можете настроить права доступа на работу с АПД доступна пользователям через основное меню '''“Настройка – Пользователи”Настройка''' > '''Пользователи'''. В дереве прав '''“Документы – Документы''' > '''Акты передачи денег”денег''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователей.

 В ЛК клиента для тарифного плана тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в пункте основного меню '''“Премиум”''' на вкладке ''Финансы'“Финансы”''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию доступна информация по всем АПД, сформированным для клиента в системе КС2008MeaSoft. Подробнее можно ознакомиться см. раздел «[[Личный кабинет#Финансы|по ссылкеФинансы]]».